Решение № 28/119 от 20.10.2014 "О рассмотрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области на 2015-2017 годы"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

20.10.2014                                   №28/119

г. Барыш

О рассмотрении прогноза социально-экономического развития

муниципального образования «Барышское городское поселение»

Барышского района Ульяновской области на 2015-2017 годы

В соответствии со статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов поселения от 28.01.2010 № 23/123-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Барышское городское поселение», Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области на 2015 год и на плановый период до 2017 года

(прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству (Шафигуллин И.Д.).

Глава МО

«Барышское городское поселение» А.В. Шелепенков

Прогноз социально-экономического развития

муниципального образования «Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области на 2015 год и на плановый период до 2017 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2015 - 2017 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) с учетом рекомендаций, отраженных  в сценарных  условиях функционирования экономики Российской Федерации и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Ульяновской области до 2017 года, индексов-дефляторов цен, рекомендованных Министерством экономического развития РФ.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово - хозяйственной деятельности организаций на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на момент составления прогноза, складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.

Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике муниципального образования, явились данные статистической и налоговой отчетности, данные предприятий и организаций района данные структурных подразделений администрации муниципального района, данные оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов; нормативные документы и федеральные законы, регламентирующие налоговую систему, финансово-кредитную и банковскую деятельность, материалы об изменениях численности безработных в центре занятости.

Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования отражают влияние секторов экономики на социальные и экономические процессы в поселении, а также уровень жизни населения, его занятость и показывают в целом развитие на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» промышленности, сельского хозяйства, производства потребительских товаров, инвестиций, малого предпринимательства, финансовой политики, платных услуг, товарооборота, трудовых ресурсов и т. д.

Особенности прогнозных параметров социально-экономического развития на 2014-2017 годы обозначены в сценарных условиях социально-экономического развития РФ. Прогноз сформирован в двух вариантах: 1 вариант - базовый, консервативный, 2 вариант - умеренно оптимистический.

За базовый вариант взят инерционный, т.е. консервативный сценарий развития, что подчеркивает нестабильность экономической ситуации.

Сложно оценить результаты 2014 года: практически ни по одному предприятию не выполняется та производственная программа, которая была запланирована в 2013 году на 2014 год.

Основные ограничения для роста в базовом сценарии во многом связаны со слабой инвестиционной активностью.

Промышленность

На территории муниципального образования «Барышское городское поселение» в 2014 году начало свою деятельность ООО «Система» камвольно-суконный комбинат им.П.Х.Гладышева (вид деятельности: карданное прядение шерстяных волокон). С начала 2013 года ведётся процедура ликвидации ОГУП «Барышский лесхоз».

Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного производства в 2014 году занимают предприятия: ООО «Редуктор» - 39,5 %, ООО «Елховская птицефабрика» - 34,2 %, группа предприятий ООО «Барышская швейная фабрика» - 26,3 %. Удельный вес ООО «Система» составил в общем объёме 0,3 %. В июне 2014 года произведён первых запуск предприятия, в настоящее время ООО «Система» осуществляет поиск заказчиков на производимую продукцию.

Снижение объёма производства отмечено на всех крупных и средних предприятиях муниципального образования «Барышское городское поселение»: на ООО «Елховская птицефабрика» на 16,9 %, ООО «Редуктор» на 8,5 %, на группе предприятий ООО «Барышская швейная фабрика» - 4,6 %.

По отрасли производства пищевых продуктов (ООО «Елховская птицефабрика»), по текстильному и швейному производству, т.е. по предприятиям ООО «Барышская швейная фабрика» (производство швейных изделий), ООО «Система» камвольно-суконный комбинат им.П.Х.Гладышева (карданное прядение шерстяных волокон), по отрасли «производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) по ОАО «Редуктор» ожидаемый темп роста в 2015 – 2017 г.г. с учётом применения индексов-дефляторов по варианту 1 (базовый, консервативный) составит 98,0 % - 103,0 %, по варианту 2 (умеренно оптимистический) – 100,0 % - 104,0 %.

Темп роста объёмов производства отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» по варианту 1 составит 102,0 % - 103,0 %, по варианту 2 – 104,0 % - 104,6 %.

Прогноз по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» рассчитан на основании данных Ульяновскстата, запланированного темпа роста отгрузки и индекса-дефлятора на соответствующие годы. Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды по варианту 1 составит 88,0 % - 91,0 %, по варианту 2 – 89,0 % - 92,0 %.

Потребительский рынок товаров и услуг. Малое и среднее предпринимательство

На территории муниципального образования зарегистрировано около 500 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 410 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в бизнесе составляет 1760 человек.

Доля малого бизнеса в общем объеме собственных налоговых поступлений составляет до 18 % (ЕНВД, с/х налог) и 6,4 % в консолидированном бюджете района.

В настоящее время сеть предприятий потребительского рынка города насчитывает 258 стационарных предприятий с общей площадью торгового зала 15,6 тыс.кв.м., в т.ч. федеральные торговые сети: 4 магазина «Магнит» ЗАО «Тандер», 2 магазина «Пятёрочка».

В городе развита сеть предприятий торговли и общественного питания, что позволяет удовлетворять потребность населения в товарах и услугах.

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов составляет 278 кв.м. на 1000 человек населения, а фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в г. Барыш составила 941,7 кв.м. на 1000 человек населения.Имеется 18 предприятий общественного питания, из них 1 - общедоступная столовая, 4 столовых при школах, 3 столовых организаций и предприятий города для рабочих, 1 ресторан, 7 кафе и 2 закусочных.

Функционирует 54 объекта бытового обслуживания, в т.ч. бань, душевых, саун — 8, в них мест 72. Число объектов, оказывающих парикмахерские и косметические услуги – 12 с числом кресел – 23.

На территории города 9 аптек и аптечных магазинов, в т.ч.: 7 аптечных пунктов, 2 ветаптеки.

За последние годы торговля в городе динамично развивается: строятся новые торговые объекты, укрепляется материально - техническая база, обновляются интерьеры, оборудование заменяется на новое, расширяется ассортимент предлагаемых товаров и услуг, внедряются новые формы обслуживания.

Индекс роста оборота розничной торговли в 2015-2017 г.г. будет приближен к индексу-дефлятору. В 2015 году оборот увеличится по варианту 1 до 4,7 %, по варианту 2 – 4,8 %, в 2016 году по варианту 1 до 4,3 %, по варианту 2 – 4,2 %, в 2017 году по варианту 1 до 4,0 %, по варианту 2 – 3,9 %.

Развивается сеть общественного питания. На 2015 - 2017 годы индекс оборота общественного питания приближен к индексам дефляторам: по варианту 1 – 104,0 % - 104,6 %; по варианту 2 – 103,9 % - 104,7 %.

Объем платных услуг населению в 2015 году увеличится на 5,7 % к уровню 2014 года.

Общая динамика развития рынка услуг определяется потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми.

В структуре платных услуг доминирующую роль играют четыре вида услуг: бытовые, коммунальные, услуги транспорта и связи, которые составляют 90,7 процента.

В 2015-2017 годах планируется увеличение объема платных услуг на 5,4 %-5,7 %.

Действует система поддержки малого и среднего бизнеса. На территории города осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства Барышского района Ульяновской области». Центром развития и поддержки предпринимательства планомерно проводится разъяснительно-консультационная работа о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям и субсидирования затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и по договорам лизинга.

Инвестиции

В предыдущие три года в экономику муниципального образования «Барышское городское поселение» привлекалось ежегодно до 170 млн. руб. Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной сферы, жилищно коммунального комплекса, строительство дорог и др.

Крупным инвестиционным проектом, реализуемым на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» в 2014 году является восстановление текстильной фабрики в г. Барыш.

За последние годы структура инвестиций значительно изменилась. Всё больше и больше инвестиционных проектов реализуется малым бизнесом:

- в промышленности: производство облицовочной плитки, тротуарной плитки, строительных металлоконструкций, металлопрофиля, мебели и других столярных изделий;

- в лесопромышленном комплексе продолжается инвестирование в развитие глубокой переработки леса;

- ведется строительство и реконструкция крупных торговых центров, медицинского центра, СТО;

- ведется жилищное строительство многоэтажных домов.

Предполагаемый объем инвестиций в основной капитал в 2015-2017 г.г. по варианту 1 (базовый, консервативный) составит 105,1 % - 105,3 %, по варианту 2 (умеренно оптимистический) – 105,0 % - 105,2 %.

Показатели рассчитаны исходя из суммы инвестиционных вложений за предыдущий год и индексов-дефляторов цен на соответствующие годы.

Строительство и ввод жилья

По состоянию на 01.01.2014 г. общая площадь жилых помещений по г. Барыш составила 392,3 тыс.кв.м.

Индекс производства по «чистому» виду деятельности «строительство» в 2015 году по вариантам 1 и 2 прогнозируется на уровне 103,9 % к уровню 2014 года. В 2016 году по варианту 1 – 3,9 %, по варианту 2 – 104,1 %, в 2017 году по варианту 1 – 3,7 %, по варианту 2 – 4,0 %

Развивается жилищное строительство. Ввод в действие жилых домов в 2013 году составил 7623 кв.м. Прогнозируемый ввод жилья в 2014 году ожидается на уровне 2013 года. Ввод жилья на 2015-2017 г.г. в среднем ежегодно составит 7,0 тыс. кв.м. Соответственно ожидается рост вводимого жилья на душу населения.

До конца 2014 года планируется ввод в действие жилых домов:

- ООО «Репер» - 40-ка квартирный жилой дом площадью 1,5 тыс. кв.м.;

- ИП Титов А.В. - 36-ти квартирный жилой дом площадью 1,7 тыс. кв.м.

На 2015-2017 г.г планируется строительство многоквартирных жилых домов:

- ООО «Пересвет» - два 27-ми квартирных жилых дома общей площадью 3,0 тыс.кв.м.;

- ООО «Полисервис» - три многоквартирных жилых дома общей площадью 3,1 тыс.кв.м.

Ремонт дорог будет осуществляться в соответствии с подпрограммой «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2014-2016 г.г.».

На 2015 год запланировано строительство:

- нового детского сада в г. Барыш на 280 мест. Общая сумма необходимых финансовых средств до начала экспертизы составляет 220 млн. руб.;

- водопровода по ул. Дорожная с перспективой на ул. Швейников и закольцовка на ул.Чкалова.

Бюджет

Доходы бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение» формируются в соответствии с федеральным и региональным бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и Ульяновской области.

тыс. руб.

.

Прогноз по доходам бюджета поселения на 2014 год рассчитан с учетом прогноза социально-экономического развития МО «Барышское городское поселение», основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2015-2017 годы, изменений налогового и бюджетного законодательства.

Наибольшая доля поступлений в общей сумме собственных доходов поселения приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог. В 2014 году снижен норматив отчислений по НДФЛ на 5,0 %, соответственно поступление данного налога в бюджет городского поселения на 2015 год и на плановый период до 2017 года снижен 6,4 млн.руб.

В связи с изменениями федерального законодательства имеются предпосылки для увеличения поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Демография и трудовые ресурсы

В России за период 2011-2014 годов наблюдается снижение численности постоянного населения. Эта тенденция сохраняется и в муниципальном образовании «Барышское городское поселение». На снижение численности населения влияние оказывает как миграционный процесс, так и естественная убыль населения. Миграционный процесс объясняется, в основном, отъездом молодежи для обучения в другие города и трудовой миграцией. В течение многих лет смертность на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» значительно превышает рождаемость. Мероприятия в рамках реализации ПНП «Здоровье» привели к некоторому улучшению демографической ситуации. К 2017 году динамика естественной убыли населения замедлится. Тенденция превышения смертности над рождаемостью на 2015-2017 годы сохранится.

Численность населения проживающего на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на 1 января 2014 года составила 16,6 тыс. человек, что составляет 39,9 % численности населения Барышского района.

Общий планируемый коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения на 2015 - 2017 годы составит – 14,5 – 15,0. По-прежнему высок общий коэффициент смертности на 1000 чел населения: на 2015 год составит 16,4, на 2016 и 2017 годы – 16,3. Поэтому при прогнозе ожидается снижение среднегодовой численности постоянного населения до 16,5 тыс. человек в 2015 году, до 16,4 тыс. чел. в 2016 году, до 16,3 тыс. чел. в 2017 году.

В городе с июля 2008 года организована работа школы артериальной гипертензии, с 2002 года работает школа сахарного диабета. В рамках областной программы «Мужское здоровье» с 22.08.2008 года организована работа мужского смотрового кабинета, проводится определение уровня PSA.

Активно проводится совместная работа по снижению алкогольных отравлений. Мероприятия проводятся в рамках агитпоездов «За здоровый образ жизни», круглых столов, бесед.

В 2009г. открылось и работает первично-сосудистое отделение (ПСО). Проводимые мероприятия позволят несколько повысить коэффициент рождаемости, однако смертность сохранит тенденцию превышения над рождаемостью.

Численность трудовых ресурсов в 2015 году снизится на 0,4 % по сравнению с 2014 годом и составит 9,3 тыс. чел. На период до 2017 г. ожидаемая численность трудовых ресурсов составит 9,2 тыс. чел.

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: они пополняются за счет вступления части населения в трудоспособный возраст и сокращаются за счет достижения частью населения пенсионного возраста, а также выбытия по причине смертности.

Уровень зарегистрированной безработицы на 2015 – 2017 г.г. планируется на уровне 2014 года - 0,37 %.

На рынке труда продолжится спрос на высококвалифицированных рабочих. Важной задачей работы Центра занятости является содействие обеспечению занятости выпускников образовательных учреждений.

Заработная плата

Прогноз роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников на 2015 год и на период до 2017 года разработан с учётом фактических темпов роста, оценки 2014 года и ориентиров социально-экономического развития муниципального образования «Барышское городское поселение». Данные официальной статистики свидетельствуют о низком уровне доходов населения, в первую очередь, зарплаты. Для достижения целевых показателей роста среднемесячной заработной платы работает комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения её до величины прожиточного минимума, до среднеотраслевого уровня. Ежегодно с работодателями заключаются Соглашения о поэтапном повышении заработной платы.

По предварительному прогнозу темп роста заработной платы в 2014 году составит 113,0 %, в последующие годы - 112,0 % ежегодно. По оценке в 2014 году среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составит 16,0 тыс. руб., к 2015 году ожидается в размере 18,08 тыс. руб., в 2016 году – 20,2 тыс.руб., а в 2017 году – 22,7 тыс. руб. При прогнозировании темпа роста заработной платы было учтено повышение заработной платы работников бюджетной сферы в связи с реализацией Указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

Темп роста фонда заработной платы в 2014 году составит 109,0 % к 2013 году, в 2015 году - 108,5 % к уровню 2014 года, в 2016 году – 109,2 % к уровню 2015 года, в 2017 году – 109,2 % к уровню 2016 года.

Приоритетные направления деятельности в МО

«Барышское городское поселение» на 2015 г.:

- строительство нового детского сада на 280 мест в г. Барыш;

- обеспечение водоснабжением жителей по улице Дорожная с перспективой на улицу Швейников и закольцовка на ул.Чкалова;

- открытие в г. Барыш Семейного парка «Центрального»;

- асфальтирование дорог в городе в соответствии с подпрограммой «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2014-2016 г.г.»;

- развитие фабрики текстиля ООО «Система». Открытие нового производства первичной обработки шерсти;

- децентрализация котельной ОАО «Редуктор»;

- деятельность МАУ «ХЭК» заключается в организации бесперебойного функционирования образовательных и иных учреждений, подведомственных Управлению образования МО «Барышский район». Планируется завершить формирование единой автобазы с созданием материально-технической базы для обслуживания и ремонта автотранспорта, получить свидетельство о допуске к видам работ по техническому надзору за ходом строительства и ремонтных работ.

Начальник управления экономического

развития – начальник отдела экономического

планирования, инвестиций Л.Г.Мажова

Горицкая Т.В.

21-6-83